抄报税容易出现的问题，请重点关注！

· 抄报税类 ·

1、问：北京国税6月征期报税截止日期是?

答：本次营改增纳税人是到6月27日，原增值税纳税人是到6月20日。

2、问：一般纳税人的申报方式是?

答：一般纳税人按月申报，因此每月都需要登录税控发票开票软件【报税处理】-【网上抄报】，按照【上报汇总】-【国税申报】-【反写】操作步骤进行操作报税。

3、问：小规模纳税人的申报方式是?

答：小规模纳税人由月报改为季报，由此纳税申报的月份分别为1、4、7、10月。因此小规模纳税人分为申报期和非申报期。

4、问：非申报期报税方法是什么?

答：非申报的月份为2、3、5、6、8、9、11、12，在开票软件当中点击【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】，上报汇总成功后，直接点击【反写】即可。

注：6月为非申报期，所以按照此步骤操作即可。

5、问：申报期报税方法是什么?

答：申报期打开开票软件点击【报税处理】-【网上抄报】，按照【上报汇总】-【国税申报】-【反写】操作步骤操作报税。

提醒：上报汇总之前，确保开具的全部发票上传成功。查询是否成功上传发票方法为：打开系统设置--参数设置--网络配置，点击下方“手工上传发票明细”，如果提示“未上传发票为0张”就说明开具的全部发票已全部上传成功;如果提示“未上传发票为X张，确定上传么?”，点击确定按钮即可上传未上传的发票，直到再次点击提示为“0”张即可进行网上抄报操作。

6、问：小规模纳税人6月征期抄报税(税控盘版)操作方法是什么?

答：第一步：进入税控发票开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】模块。

第二步：点击【上报汇总】，向税务机关提交报税数据，提示网上抄报成功即可。

注：初次点击上报汇总的时候会提示“请输入网上抄报密码”，建议输入88888888，以后再抄报，就无需再输入。

第三步：第二步提示成功之后，点击所有票种的【反写】，即有多少种发票，就点击多少次【反写】，提示“反写监控信息成功”即为反写成功。

第四步：确认反写成功。同样在【报税处理】界面，打开【状态查询】，按照票种一一核对，查看开票截止日期，只要是下个月征期的截止日期就表示反写成功，即本月报税成功。

注：征期内新版软件在联网状态下进入软件有自动抄报反写功能，如果点击【上报汇总】提示“非征期不允许抄报”，可进入监控信息查询查看开票截止日期是否变更，即上面的第四步，如果变更则不需要再次抄报数据。

注意：此为本月小规模纳税人报税方法，因小规模月报改季报，6月为非申报期按照上述方法操作即可。7月为申报期需要登录【北京国税网上纳税申报】系统，填写上传增值税纳税申报报表。

具体操作流程如下：

1.进入税控发票开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】模块，点击【上报汇总】，向税务机关提交报税数据，提示网上抄报成功即可。

2.国税申报，登录【北京国税网上纳税申报】系统，填写上传增值税纳税申报报表。

3.纳税申报成功之后，点击所有票种的【反写】，即有多少种发票，就点击多少次【反写】，提示“反写监控信息成功”即为反写成功。

4.确认反写成功。同样在【报税处理】界面，打开【状态查询】，按照票种一一核对，查看开票截止日期，只要是下个月征期的截止日期就表示反写成功，即本月份抄报税成功。

7、问：一般纳税人6月征期抄报税操作方法(税控盘版)是什么?

答：一般纳税人按月申报，因此每月都需要按照【上报汇总】-【国税申报】-【反写】操作步骤进行操作。具体流程如下：

第一步：进入税控发票开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】模块。

第二步：统一点击所有票种的【上报汇总】，向税务机关提交报税数据，提示网上抄报成功即可。

注：1.只要是在网上抄报界面显示的票种，无论您企业本月有没有开具过或者购买过此类型发票，都需要点击“上报汇总”。

2.初次点击上报汇总的时候会提示“请输入网上抄报密码”，建议输入88888888，以后再抄报，就无需再输入。

第三步:国税申报，登录【北京国税网上纳税申报】系统，填写上传增值税纳税申报报表。

第四步：纳税申报成功之后，点击所有票种的【反写】，即有多少种发票，就点击多少次【反写】，提示”反写监控信息成功“即为反写成功。

第五步：确认反写成功。同样在【报税处理】界面，打开【状态查询】，按照票种一一核对，查看开票截止日期，只要是下个月征期的截止日期就表示反写成功，即本月份抄报税成功。

注：征期内新版软件在联网状态下进入软件有自动抄报反写功能，如果点击【上报汇总】提示“非征期不允许抄报”，可进入监控信息查询查看开票截止日期是否变更，即上面的第五步，如果变更则不需要再次抄报数据。

8.问：一般纳税人6月征期抄报税操作方法(金税盘版)是什么?

答：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总工作。

1. 查看方法：点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”查看。

抄税起始日期：2016.07.01

上次报税日期：2016.06.01

报税资料：有

2. 进行网上纳税申报2.0抄报工作。(此服务非北京航天金税服务范围如有问题请您咨询指定服务单位)

3.纳税申报成功后需要您再次登陆开票软件，提示：金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件，出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。

如何确认清卡是否成功，请您点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

抄税起始日期：2016.07.01

上次报税日期：2016.06.01

报税资料：无

（如下图）

提示：如果上报汇总提示有离线发票或其他报错，请您点击系统设置-参数设置-安全接入服务器地址为https://tysl.bjtax.gov.cn 测试连接成功，退出软件重新登录后再操作。

9、问：小规模纳税人6月征期抄报税操作方法(金税盘版)是什么?

答：6月份为小规模月报，征期内登录系统即可自动完成上报汇总和清卡工作。

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总并完成自动清卡工作。

提示：金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件，出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。

小规模季报月份为1月、4月、7月、10月这四个月份抄报税时需要进行票表比对，有先后顺序，与一般纳税人的抄报方法一致。非季报月份无需比对直接进入系统完成自动抄报和清卡(进入系统时会提示清卡成功)。

北京国税6月征期截止6月20日，请纳税人安排好报税时间!

查询6月是否清卡成功的方法：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

抄税起始日期：2016.07.01

上次报税日期：2016.06.01

报税资料：无

(如下图）

请纳税人注意：月底时从增值税防伪税控系统打印“专用发票明细表”和“增值税普通发票明细表”，核对发票金额、税率等关键信息是否有错误，特别是税率，开票人员经常疏忽选择错误!如票面信息有误，及时收回全部联次予以作废重新开具;核对纸质票面已作废，在税控系统中是否也已经操作作废，如忘记操作作废请确认后马上作废，一定做到“票面、系统均作废”。