所得税A类报表填写中，主表A100000第23栏有数据，但25栏没有自动取值，怎么解决？

来源：税屋作者：税屋人气：时间：2017-04-07

摘要：问题：所得税A类报表填写中，主表A100000第23栏有数据，但25栏没有自动取值，怎么解决？解决办法：填写基础信息表时，是否就地汇总纳税勾选了按税率缴纳或按比例缴纳，但没有填写税率或比例值。 1、基础信息表中汇总纳税企业勾选的总机构或者否，是否就地汇

问题：所得税A类报表填写中，主表A100000第23栏有数据，但25栏没有自动取值，怎么解决？

解决办法：填写基础信息表时，是否就地汇总纳税勾选了“按税率缴纳”或“按比例缴纳”，但没有填写税率或比例值。

1、基础信息表中汇总纳税企业勾选的“总机构”或者“否”，是否就地汇总纳税勾选“否”后，重新保存基础信息表即可；

2、基础信息表中汇总纳税企业勾选的“按比例缴纳总机构”，是否就地汇总纳税勾选“按税率缴纳”或“按比例缴纳”，同时填写税率或比例值；

注：第2种情况下，主表25栏≠23*24栏，应该为25栏=23*税率（23*25%*比例）。