使用具有编码功能的增值税发票系统升级版开具增值税发票操作手册（税控盘版 ）

六、开具发票

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开具正数发票

使用税收分类编码后,开具发票有使用税收分类编码库开具和手工开具两种方式。

一、使用税收分类编码库开具

进入“发票管理——发票填开管理——增值税专用发票填开”在“开具增值税专用发票”界面

然后在“货物或应税劳务名称”栏单击“”按钮,从税收分类编码库中选择商品信息。如图所示:

也可直接在“货物或应税劳务名称”栏目框内输入商品名称或商品编码,系统自动模糊匹配商品信息可供选择。如图所示:

注意开具发票时必须选择含有税收分类编码的商品编码,否则系统将提示:“未查询到相应可用商品,请重新查找、添加新的商品或对应未赋码商品进行赋码!”。

2开具红字发票

使用税收分类编码后,无论原开具的正数发票有无税收分类编码,开具红字增值税专用发票时,必须有税收分类编码。具体操作步骤如下:

第一步,点击“发票管理——红字发票管理——增值税专票红字信息表填开”模块,如图所示。

进入红字增值税专用发票信息表选择菜单项如图所示:

第二步,根据实际业务情况选择对应业务条件,进行填开。点击“下一步”按钮,系统弹出正数增值税专用发票信息确认窗口,提示如图所示:

图中所示:正数发票信息确认

说明:如果选择购买方申请已抵扣或是当前发票库找不到相应的正数发票信息时,可开具红字增值税专用发票信息表,信息表内容需要手工填写,手工填写的商品信息需有税收分类编码。

第三步,核对正数发票信息,如内容无误点击“确定”按钮,进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,如图所示。

第四步,对红字增值税专用发票信息表进行编辑,然后点击“保存”按钮后在点击“上传”按钮。

本版开票软件红字增值税专用发票的填开方法及步骤保持不变,与红字增值税发票信息表的机制一致。

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折扣折让发票开票

这里以增值税普通发票为例:

第一步:点击“发票管理——发票填开管理——增值税普通发票填开”模块如图所示:

第二步:发票填开与上述正数发票填开一致,可参考第六章第一节。填开后单击“折扣”按钮。如图所示:

第三步:在新弹出“折扣”窗口中输入您要折扣的行数、折扣率或折扣金额。如图所示:

核实无误后单击“确认”按钮。如图所示:

第四步:然后单击“打印”按钮开具发票即可。