使用具有编码功能的增值税发票系统升级版开具增值税发票操作手册（金税盘版 ）

2新增机动车产品编码

1.进入开票软件后,点击“系统设置/编码管理/车辆编码”菜单,系统显示车辆编码信息,如下图所示。

2.点击增加按钮,系统进入“车辆编码添加”界面。

3.填写车辆类型名称

4.单击“税收分类编码”栏“”按钮,系统显示税收分类编码列表,根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码,也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。如选择的税收分类编码有优惠政策,则“享受优惠政策”项变为可修改状态,如下图所示。

5.设置完成后,点击“保存”按钮,系统提示“保存成功”,车辆编码列表中将显示税收分类编码和是否享受优惠政策,如下图所示。

3新增货物运输类商品编码

1.进入开票软件后,点击“系统设置/编码管理/费用项目编码”菜单,系统显示费用项目编码信息,如下图所示。

2.点击增加按钮,系统进入“费用项目编码添加”界面。

3.填写费用名称

4.单击“税收分类编码”栏“”按钮,系统显示税收分类编码列表,根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码,也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。如选择的税收分类编码有优惠政策,则“享受优惠政策”项变为可修改状态,如下图所示。

5.设置完成后,点击“保存”按钮,系统提示“保存成功”,车辆编码列表中将显示税收分类编码和是否享受优惠政策,如下图所示。

四、原有商品编码的使用

启用税收分类编码后,企业继续使用原有增值税类商品编码、机动车产品编码或货物运输类商品编码开具发票,需要对原有编码进行赋码,赋码之后才能在发票开具时进行正常选择商品并开具的操作。

进行赋码操作。主要是对原有自定义商品进行赋予税收分类编码的操作。

1增值税类商品编码赋码

1.进入开票软件后,点击“系统设置/编码管理/商品管理”菜单,系统显示商品编码信息,如下图所示。

2.选中要赋码的商品,点击修改按钮,打开商品编码编辑界面。单击“税收分类编码”栏“”按钮,系统显示税收分类编码列表,根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码,也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。如选择的税收分类编码有优惠政策,则“享受优惠政策”项变为可修改状态,如下图所示。

3.设置完成后,点击“保存”按钮,系统提示“保存成功”,商品编码列表中将显示税收分类编码和是否享受优惠政策,如下图所示。

2机动车产品编码赋码

1.进入开票软件后,点击“系统设置/编码管理/车辆编码”菜单,系统显示车辆编码信息,如下图所示。

2.选中要赋码的车辆类型,点击修改按钮,打开商品编码编辑界面。单击“税收分类编码”栏“”按钮,系统显示税收分类编码列表,根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码,也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。如选择的税收分类编码有优惠政策,则“享受优惠政策”项变为可修改状态,如下图所示。

3.设置完成后,点击“保存”按钮,系统提示“保存成功”,车辆编码列表中将显示税收分类编码和是否享受优惠政策,如下图所示。

3货物运输类商品编码赋码

1.进入开票软件后,点击“系统设置/编码管理/费用项目编码”菜单,系统显示费用项目编码信息,如下图所示。

2.选中要赋码的费用项目,点击修改按钮,打开商品编码编辑界面。单击“税收分类编码”栏“”按钮,系统显示税收分类编码列表,根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码,也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。如选择的税收分类编码有优惠政策,则“享受优惠政策”项变为可修改状态,如下图所示。

3.设置完成后,点击“保存”按钮,系统提示“保存成功”,车辆编码列表中将显示税收分类编码和是否享受优惠政策,如下图所示。

五、开具发票

1开具正数发票

使用税收分类编码后,开具发票有使用商品编码库开具和手工开具两种方式。

一、使用商品编码库开具

在“开具增值税专用发票”界面,“货物或应税劳务、服务”栏单击“”按钮,从已有的商品编码库中选择含有税收分类编码的商品信息。也可直接在“货物或应税劳务、服务”栏目框内输入商品名称或商品编码,系统自动模糊匹配商品信息可供选择,如下图所示。

说明:

填开发票时必须选择含有税收分类编码的商品编码,否则系统将提示:“无商品分类信息的条目不可选!”

二、手工开具

企业可通过手工开具发票方式,同步实施税收分类编码设置。具体操作步骤如下:

第一步,在“开具增值税专用发票”界面,“货物或应税劳务、服务”栏目框内直接填写商品名称内容,然后鼠标左键单击发票界面任意空白处,弹出“商品编码添加”界面,如下图所示。

第二步,填写所开商品信息,其中“商品名称”、“编码”、“税率”、“含税价标志”等项信息填写要求及方法不变,不再详述。单击图中“”按钮,弹出“税收分类编码选择”提示框,如下图所示。

第三步,根据所开商品情况选择适当的税收分类编码。分类编码可以在编码族管理中进行下拉式的选择也可以在检索框中手动输入,手动输入时支持模糊匹配。

第四步,商品编码信息填写完成,在“商品编码添加”界面点击“”按钮,商品编码保存成功,如下图所示。