A07036《中华人民共和国税收收入退还书》
A07026《中华人民共和国出口货物完税分割单》
A06479《中华人民共和国税收缴款书（代扣代收专用）》
A06476《中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）》
A05065《中华人民共和国税收完税证明（表格式）》
A05064《中华人民共和国税收完税证明（文书式）》
A05058《中华人民共和国印花税票销售凭证》
A05002 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》
对中国残奥委会根据《联合市场开发计划协议》取得的由北京冬奥组委分期支付的收入免征企业所得税。
为贯彻落实《 中华人民共和国环境保护税法 》及其 实施条例 ，《环境保护税纳税申报表》分为A类申报表与B类申报表。A类申报表(附件1 )包括1张主表和5张附表，适用于通过自动监测、监测机构监测、排污系数和物料衡算法计算污染物排放量的纳税人，享受减免税优
为贯彻落实《 中华人民共和国环境保护税法 》及其 实施条例 ，《环境保护税纳税申报表》分为A类申报表与B类申报表。A类申报表(附件1 )包括1张主表和5张附表，适用于通过自动监测、监测机构监测、排污系数和物料衡算法计算污染物排放量的纳税人，享受减免税优
为贯彻落实《 中华人民共和国环境保护税法 》及其 实施条例 ，《环境保护税纳税申报表》分为A类申报表与B类申报表。A类申报表(附件1 )包括1张主表和5张附表，适用于通过自动监测、监测机构监测、排污系数和物料衡算法计算污染物排放量的纳税人，享受减免税优
“总机构财政集中分配所得税额”：对于跨省（自治区、直辖市、计划单列市）经营汇总纳税企业，填报企业本年应补（退）所得税额×25%后的金额；对于同一省（自治区、直辖市、计划单列市）内跨地区经营汇总纳税企业，填报企业本年应补（退）所得税额×规定比例后的金额。
A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表 2017年版企业所得税申报表重难点项目之境外所得税收抵免（A108000、A108010、A108020、A108030） 高金平 行次 国家(地区) 前五年境外所得已缴所得税未抵免余额 本年实际抵免以前年度未抵免的境外已缴所得税额 结转以
A108020 境外分支机构弥补亏损明细表 2017年版企业所得税申报表重难点项目之境外所得税收抵免（A108000、A108010、A108020、A108030） 高金平 行次 国家(地区) 非实际亏损额的弥补 实际亏损额的弥补 以前年度结转尚未弥补的非实际亏损额 本年发生的非实际亏
境外所得税收抵免明细表 行次 国家 （地区） 境外税前所得 境外所得纳税调整后所得 弥补境外以前年度亏损 境外应纳税所得额 抵减境内亏损 抵减
A107050 税额抵免优惠明细表 行次 项目 年度 本年抵免前应纳税额 本年允许抵免的专用设备投资额 本年可抵免税额 以前年度已抵免额 本年实际抵免的各年度税额 可结转以后年度抵免的税额 前五年度 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 小计 1 2 3 4（310%） 5
本表适用于具备高新技术企业资格的纳税人填报。纳税人根据税法、《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）、《科学技术部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）等相关税收政策规定，填报高新技术企业基本信息和本年优惠情况。
A107030 抵扣应纳税所得额明细表 行次 项目 合计金额 投资于未上市中小高新技术企业 投资于种子期、初创期科技型企业 1=2+3 2 3 一、创业投资企业直接投资按投资额一定比例抵扣
本表适用于享受所得减免优惠政策的纳税人填报。纳税人根据税法及相关税收政策规定，填报本年发生的所得减免优惠情况，《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)第19行“纳税调整后所得”为负数的，无需填报本表。
A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 2017版企业所得税年度纳税申报表变化细节：《免税、减计收入及加计扣除和符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》 TPSZSMART 行次 被投资企业 被投资企业统
本表适用于发生弥补亏损、亏损结转等事项的纳税人填报。纳税人应当根据税法、《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）、《国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告2018年第45号）等相关规定，填报本表。
本表适用于发生特殊行业准备金的纳税人填报。纳税人根据税法相关规定，以及国家统一企业会计制度，填报特殊行业准备金会计处理、税收规定及纳税调整情况。只要会计上发生准备金，不论是否纳税调整，均需填报。
A105110 政策性搬迁纳税调整明细表 行次 项目 金额 1 一、搬迁收入(2+8) 2 （一）搬迁补偿收入（3+4+5+6+7） 3 1.对被征用资产价值的补偿 4 2.因搬迁、安置而给予的补偿 5 3.对停产停业形成的损失而给予的补偿 6 4.资产搬迁过程中遭到毁损而取得的保险赔款 7
A105100 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 2017版企业所得税年度纳税申报表变化细节：《企业重组及递延纳税事项和政策性搬迁纳税调整明细表》 TPSZSMART 行次 项 目 一般性税务处理 特殊性税务处理（递延纳税） 纳税调整金额 账载金额 税收金额 纳税调
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