发票勾选最全操作指南

来源：北京国税作者：北京国税人气：时间：2017-08-25

摘要：本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式，实现纳税人选择相应申报期内用于申报抵扣(或退税)的增值税进项发票清单信息(包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票)的功能，是本次取消认证政策

　　本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式，实现纳税人选择相应申报期内用于申报抵扣(或退税)的增值税进项发票清单信息(包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票)的功能，是本次取消认证政策推行的核心功能。该功能页面如下图所示：

　　在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。

　　点击页面右上角的“帮助”按钮，可以查看“发票勾选”模块的关注要点信息，如下图所示：　　

　　点击“帮助”按钮后，页面显示如下：

：　　

　　再次点击则收起下拉菜单。

　　(1)上部分查询的所属期可勾选操作时间的截止时间为2016年8月15日，查询条件区域的条件包括：

条件字段	输入说明	备注
发票代码	10或12位数字	默认为空，如果要精确查询单张发票的功能，则发票代码号码必须输入完整，否则留空即可
发票号码	8位数字
开票日期	日期区间选择框	默认值为当前所属期至前180天内的发票，为必录条件。
确认/扫描日期	日期区间选择框	当选择认证状态为“已认证”时，条件日期变化为“确认/扫描日期”。
销方税号	15、17、18、20位税号	默认为空，可以不输入；如果要限定指定销方开具的发票，必须输入完整的税号方可，不支持模糊匹配
认证状态	“未认证”和“已认证”	默认查询认证状态为“未认证”的发票。点选“已认证”则筛选出已扫描认证或已经勾选认证（即，勾选确认）的发票。
认证方式	“全部”、“勾选认证”和“扫描认证”	当选择认证状态为“已认证”时，条件字段由“勾选状态”变为“认证方式”。默认查询认证方式为“勾选认证”的发票。“勾选认证”指通过本平台进行勾选确认的发票，“扫描认证”指通过大厅或网上进行扫描认证的发票。
勾选状态	“全部”、“未勾选”、“已勾选”	当选择认证状态为“未认证”时，条件字段由“认证方式”变为“勾选状态”。默认勾选状态为“未勾选”的发票。用于筛选待勾选的发票。
发票类型	“全部”、“增值税专用发票”、“货运专用发票”、“机动车发票”	默认查询全部的发票类型。用于筛选发票的类型状态，如可以只查询增值税专用发票。
发票状态	“全部”、“正常”、“作废”、“异常”、“失控”、“红冲”	默认查询正常状态的发票。用于筛选某种特定状态的发票，也可以点选“全部”来查询所有状态的发票。

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相关问答

一般纳税人在增值税发票综合服务平台进行发票抵扣勾选时有哪些需注意事项？

答：发票抵扣勾选时的注意事项如下：

A.请关注抵扣勾选功能界面的当前税款所属期和申报截至日期，您勾选的发票将归属于当前税款所属期；

B.异常发票（发票状态为已作废、已失控、已红冲等，管理状态为非正常）不能进行勾选操作；

C.对于勾选为抵扣的发票，默认是全额抵扣，如实际情况为不全额申报抵扣，您可自行调整有效抵扣税额，已勾选的发票，支持撤销勾选；

D.每个税款所属期可以进行多次勾选与撤销勾选操作；

E.扫描认证的发票默认勾选为抵扣，并支持撤销勾选操作，再次勾选时将属于当前税款所属期；

F.“抵扣勾选统计”功能支持对当前税款所属期勾选数据的统计，并支持对历史属期统计数据的查询及认证明细数据的导出；

G.在申报期内，在“抵扣勾选统计”模块进行申请统计，系统将锁定当期的勾选操作；如需继续勾选发票，可在撤销统计成功后继续进行发票勾选或撤销勾选操作；

H.在申报期内，如已完成当前税款所属期发票的勾选操作，您需要在“抵扣勾选统计”功能中进行签名确认操作；

I.如已取得的发票在发票抵扣勾选时查询不到，请前往进项发票查询模块进行查询核实。

来源：国家税务总局深圳市税务局

时间：2020-12-03

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