报表填写 (一)填写本期进项税额的申报数据: 1.将本期进项税额的数据填写在增值税纳税申报表附列资料。 (二)(本期进项税额明细)第1行和第2行和第12行。
2.填写本期抵扣进项税额结构明细表第1行、第5行和第6行。
3.填写主表增值税纳税申报表(一般纳税人适用)进项税额12行即征即退数据。
(二)填写本期销项税额数据: 填写增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)第1行和第6行数据。
2.填写主表增值税纳税申报表(一般纳税人适用)第1行、第2行和第11行即征即退项目。
三.收到即征即退税款时填写 1.填写主表增值税纳税申报表(一般纳税人适用)第35行。 |
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